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现在a想退出,以100万的价格把股权转让给股东b。那么现在股东a转让股权要缴纳多少个人所得税?
我们看看股权转让个人所得税计算公式:
从以上案例可以看出,A转让股权赚了40万,但最后实际到手只有32万。
我们看一个案例,某公司的股东张某,以2千万的价格转让股权,但一直没有去税务局缴纳税金。
在步入正题以前,我们先了解一下持股主体和股权主体。
持股主体就是指持有股权的是谁。
持股主体通常包括四种:个人、个体工商户、公司制企业和非公司制企业(其中包括合伙企业和个人独资企业)。
股权主体是指被投资的企业。
以非上市的企业为例,通常在个人直接持股的情况下,股权转让需要缴纳20%的个税,由于法律规定非常明确,几乎没有规合理合规享受税收优惠政策,在安全合规的前提下,助力企业高效发展款的空间。
但是如果在个人和股权主体之间构建一个中间平台来持股,那么所产生的税款会有很大差异。让有限合伙公司作为中间平台持股,是一种比较合适的方法。
如果持股平台设立在这些区域,税率可以大幅度降低。去偏远地区、西部不发达地区发展,也会使企业的企业纳税压力大大的降低。
通常情况下,自然人投资者转让其持有的股权时,应就股权转让所得缴纳个人所得税。在国家加强对个人投资者股权转让所得税征管的背景下,2014年12月7日国家税务总局出台了《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2014年第67号),自2015年1月1日起开始实施。《管理办法》对个人股权转让的所得税问题作了相应规定。
第四条规定:个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。因此,要确定应纳税所得额,首先要确定股权转让收入和股权原值及合理费用之和。
(一)股权转让收入的确定
今年2020年个人独资企业还可以享受增值税减免政策,适用1%的税率,如销售额200万的情况,其增值税为2万,所得税200万*10%*20%-1.05万=2.95万,综合下来5万出头就可以完税了,个人独资企业不需要缴纳企业所得税和分红个税。
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